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广元市人民政府关于2016年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
信息来源:法规科    发布日期2017-11-27    点击:477

市人大常委会:

    对8月21日在七届市人大常委会第6次会议审议的《2016年市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的问题,市政府高度重视,认真部署、落实责任、积极整改,现将有关情况报告如下:

    一、迅速安排部署落实整改工作

    市长邹自景在第一时间作出安排部署,责成常务副市长刘少敏牵头负责,相关副市长配合,市审计局负责整改督促工作,确保整改落实到位。常务副市长刘少敏主持召开了全市审计整改世界杯投注,要求各县区、市级各单位举一反三,健全制度,依法依规认真整改,不断提高财政资金使用绩效。副市长赵文峤主持召开了市“项目年”决策部署推进情况暨专项审计调查整改会议,要求各项目责任单位精心组织、明确责任,坚决整改落实到位。市审计局对相关单位的整改情况进行了督促检查。按照市政府要求,各有关部门、单位和县区认真整改,及时纠正违规违纪问题,积极完善相关规章制度。截至2017年10月底,通过整改上缴各级财政资金6740.24万元,及时安排使用资金95808.72万元,根据建议制定完善规章制度23个。

    二、市本级预算执行及决算草案审计发现问题的整改情况

   (一)关于未按规定压缩财政暂存款规模的问题。2017年已将中央特设资金专户单独建账核算,总预算会计账面暂存款余额减少。

   (二)关于借出款项未及时清理回收的问题。已收回部分单位借款。

   (三)关于征管工作不到位,2016年年末三家企业滞留契税245.50万元的问题。市地税局已补征209.81万元,其余35.69万元已责令企业代申报缴纳。

    三、市级部门预算执行及决算草案审计发现问题的整改情况

   (一)关于非税收入征缴不够及时规范的问题。市计量检定测试所已于2017年4月7日上缴财政11.45万元。

   (二)关于部分单位“三公经费”等预算约束不够、项目资金管理不规范的问题。相关单位通过归还资金、调整账目、完善审批流程等全部整改,并完善修订了相关制度。

   (三)关于决算编报不完整不准确的问题。市林业和园林局将逐步撤销“市林业和园林后勤服务中心”等账套,拟将“市林业园林调查规划科学设计院”设立为独立核算的二级预算单位,确保决算完整、准确。市环保局对账务进行了清理并调整了相关账务。

    四、宏观政策措施落实跟踪审计发现问题的整改情况

   (一)关于个别项目推进较慢的问题。广元港张家坝作业区一期工程现已完成场平等前期工作。

   (二)关于项目建设中各参建单位履职、履约不到位的问题。剑阁县政府已督促杨家河水库项目监理单位按备案监理人员全部到位,并责令业主单位致函施工单位严格履行合同约定,加强项目班子管理,责令离岗人员限期到岗履职,如即时整改不到位,将依法解除合同。

   (三)关于“职业病诊断人员资格认定审批”事项在本市不能完全办理的问题。现在已能办理。

   (四)关于昭化区小微企业融资服务平台信息共享机制建设滞后的问题。昭化区联合三家单位对全区的小微工业企业彻底摸排、掌握其实际贷款需求情况,初步实现了该区小微工业企业融资贷款需求信息共享。

    五、政府投资建设项目审计发现问题的整改情况

   (一)关于要素保障不到位的问题。市发改委已督促雷家河水库业主单位加快完善落实土地勘界报告等报建资料,协调市、区国土部门调整用地规划,抓紧审核国土报建手续,及时上报省国土资源厅审批;大寨水库计划2017年12月完成林地手续办理,2018年1月组卷起报土地使用手续;双峡湖水库计划2017年12月前完成枢纽大坝建设区域和枢纽库区淹没区供地,2018年5月完成灌渠工程供地并取得水库工程国有土地划拨书。

   (二)关于设计、监理等工程服务项目未公开招标比选、项目基本建设程序不规范、项目决算高估冒算的问题。相关单位对相关责任人进行了责任追究。

    六、扶贫资金审计发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,相关县区整改问题金额10744.16万元,完善制度3项。一是对专项资金使用中的问题,通过上缴财政、资金整合和催促报账等整改10693.50万元。二是对不符合条件的非建档立卡贫困户家庭享受易地扶贫搬迁等扶贫政策待遇的问题,通过退出、取消等整改260户,追回易地扶贫搬迁补贴50.66万元。三是昭化区张家乡纪委已于7月2日对大雾村书记、村主任予以立案审查,所套取资金已追缴乡财政。

    七、重点专项资金和民生项目审计发现问题的整改情况

   (一)保障性安居工程跟踪审计发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,相关县区、部门整改问题金额4141.16万元。一是对专项资金使用中的问题,通过收缴财政、及时拨付资金、退还违规收费等整改4062.01万元。二是对不符合条件的家庭享受住房、住房补贴及农村危房改造待遇的问题,通过取消保障资格或调整待遇等办法整改324户,涉及住房106万套、追回住房补贴79.15万元。三是对闲置一年以上的公租房分配139套。

   (二)水污染防治资金审计发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,相关县区和部门整改问题金额860.74万元。一是对专项资金使用中的问题,通过追缴、拨付资金等整改860.74万元,其余资金9.5万元正在申请强制执行和清理之中。二是未开工项目已竣工待验收。三是未申请环保验收的项目已通过验收。

   (三)基层文化专项资金审计发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,相关县区和部门整改问题金额682.42万元,完善制度13项。一是对专项资金使用中的问题,通过拨付资金、调整项目、完善手续和调整账目等整改682.42万元,其余资金正按项目实施进度进行支付。二是违规占用文化场馆进行经营的问题,剑阁县政府责成普安镇政府对王某的开支费用以正规票据按规定程序审核报销,并责成王某对出现的问题进行深刻反思,写出检查,确保今后此类问题不再发生。

   (四)基层体育专项资金审计发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,相关县区和部门通过拨付资金、调整账目等整改问题金额369.52万元。

    八、专项审计调查发现问题的整改情况

   (一)市级行政事业单位经营性国有资产专项审计调查发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,相关部门整改问题金额439.69万元。一是上缴租金439.69万元。二是纠正超三年以上的长期租赁合同13份。三是对产权不清的资产进行了清理和处置。四是停车泊位监管不力的问题,市城管局已启动“智慧城管”建设。

   (二)昭化区财政收支运行情况专项审计调查发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,昭化区一是通过上缴财政、安排拨付资金等整改问题金额8.58亿元。二是对2015年末系统外债务1.33亿元未纳入债务系统反映的问题,再次对政府性债务进行了清理核实,出台了政府性债务管理实施意见,建立债务风险和应急处理机制。

    九、企业审计发现问题的整改情况

    截至2017年10月底,市城建开发公司一是已与市海和洋实业有限公司签订补充协议,根据投资比例,约定了投资收益分配事宜。二是瓷莲路至电子路道路工程所有费用开支已纳入监管。三是认真落实工程项目承包经营管理“三重一大”措施,对内部承包项目进行了清理,所有工程项目都由公司具体实施,建筑成本全部纳入公司会计核算。

                               

                                                                           2017年11月22日

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